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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-014820
Monto de la Factura
₲ 319.300.625
Nro. de Orden de Pago
3230
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.649.088
IVA
Retención DNCP
₲ 1.137.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
462/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44835
Monto Contrato
₲ 1.275.025.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.175.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.128.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225156
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips