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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024857
Monto de la Factura
₲ 100.155.000
Nro. de Orden de Pago
9297
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.079.759
IVA
Retención DNCP
₲ 356.916
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-27523
Monto Contrato
₲ 200.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.878.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.482.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220286
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips