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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003187
Monto de la Factura
₲ 11.830.000
Nro. de Orden de Pago
8435
Fecha de Orden de Pago
10-08-2011
Fecha Emisión Cheque
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.114
IVA
Retención DNCP
₲ 42.158
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26356
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.141.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.044.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220286
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips