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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
2738
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
115/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-23908
Monto Contrato
₲ 691.665.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.420.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.606.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206206
Nombre de la Licitación
VE 64/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD Y PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips