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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030003813
Monto de la Factura
₲ 27.163.400
Nro. de Orden de Pago
3014
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.831.900
IVA
Retención DNCP
₲ 96.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
115/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-23908
Monto Contrato
₲ 691.665.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.420.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.606.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206206
Nombre de la Licitación
VE 64/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD Y PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips