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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010196206
Monto de la Factura
₲ 97.200.000
Nro. de Orden de Pago
2343
Fecha de Orden de Pago
16-03-2012
Fecha Emisión Cheque
16-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 362.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
428/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39702
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.882.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.399.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips