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Datos del Pago
Nro. de Factura
00110010003578
Monto de la Factura
₲ 48.899.000
Nro. de Orden de Pago
4028
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.502.060
IVA
Retención DNCP
₲ 174.258
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
369/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-34822
Monto Contrato
₲ 48.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.676.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.502.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA NEWPORT MODELO E500
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips