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Datos del Pago
Nro. de Factura
00110036371
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.916.300
IVA
Retención DNCP
₲ 46.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
427/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39711
Monto Contrato
₲ 349.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.885.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips