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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006792
Monto de la Factura
₲ 170.152.565
Nro. de Orden de Pago
10702
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.361
IVA
Retención DNCP
₲ 606.361
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
329/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32023
Monto Contrato
₲ 679.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.466.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.716.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips