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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001900
Monto de la Factura
₲ 254.170.400
Nro. de Orden de Pago
13077
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.711.430
IVA
Retención DNCP
₲ 905.770
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-37334
Monto Contrato
₲ 535.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.756.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.850.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips