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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032413
Monto de la Factura
₲ 116.246.500
Nro. de Orden de Pago
9893
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.548.302
IVA
Retención DNCP
₲ 414.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
fundacion cardiovascular paraguaya - HOSPITAL DEL CORAZON
RUC
80014194-6
Número de Contrato
619
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-23124
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.566.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.835.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips