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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004399
Monto de la Factura
₲ 230.006.161
Nro. de Orden de Pago
11296
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.731.678
IVA
Retención DNCP
₲ 819.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
340/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32842
Monto Contrato
₲ 3.106.810.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.333.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.998.527.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210010
Nombre de la Licitación
CVE 10/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips