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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 1.288.255.689
Nro. de Orden de Pago
10884
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.107.737
IVA
Retención DNCP
₲ 4.590.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
397/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-36263
Monto Contrato
₲ 4.200.833.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.408.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.916.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223490
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips