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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002127
Monto de la Factura
₲ 50.260.000
Nro. de Orden de Pago
12107
Fecha de Orden de Pago
16-11-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.796.341
IVA
Retención DNCP
₲ 182.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
403/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-37529
Monto Contrato
₲ 439.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.456.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.456.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222532
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips