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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019215
Monto de la Factura
₲ 429.485.946
Nro. de Orden de Pago
13227
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.566.332
IVA
Retención DNCP
₲ 1.603.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
431/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-37823
Monto Contrato
₲ 1.693.484.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.798.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.124.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips