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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0050311
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. de Orden de Pago
4135
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.219.600
IVA
Retención DNCP
₲ 330.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
423/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39712
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.475.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.111.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips