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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0076083
Monto de la Factura
₲ 39.375.000
Nro. de Orden de Pago
4643
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.734.250
IVA
Retención DNCP
₲ 147.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
430/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38103
Monto Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.286.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.698.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips