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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010037351
Monto de la Factura
₲ 108.829.900
Nro. de Orden de Pago
11687
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.495.254
IVA
Retención DNCP
₲ 387.830
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
328/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-31778
Monto Contrato
₲ 453.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.013.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.561.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips