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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006222
Monto de la Factura
₲ 392.960.749
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.698.528
IVA
Retención DNCP
₲ 1.400.369
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20130
Monto Contrato
₲ 1.296.125.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.256.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.569.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202716
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica a Necesidad con Provisión de Repuestos para Ventiladores Pulmonares de la Marca Drager
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips