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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035979
Monto de la Factura
₲ 100.263.575
Nro. de Orden de Pago
7788
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.348.832
IVA
Retención DNCP
₲ 357.301
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
620
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22736
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.049.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.078.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips