- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036456
Monto de la Factura
₲ 94.607.400
Nro. de Orden de Pago
9319
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.969.913
IVA
Retención DNCP
₲ 337.146
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
620
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22736
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.049.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.078.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips