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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001577
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
5019
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
118/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24476
Monto Contrato
₲ 2.305.067.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.379.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.912.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205014
Nombre de la Licitación
VE 55/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips