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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001637
Monto de la Factura
₲ 279.753.900
Nro. de Orden de Pago
4996
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.040.872
IVA
₲ 25.432.173
Retención DNCP
₲ 996.941
Retención IVA
₲ 7.629.652
Retención Renta
₲ 5.086.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
118/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24476
Monto Contrato
₲ 2.305.067.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.379.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.912.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205014
Nombre de la Licitación
VE 55/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips