Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008964
Monto de la Factura
₲ 160.580.200
Nro. de Orden de Pago
5692
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.708.850
IVA

Retención DNCP
₲ 572.250
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
118/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24476
Monto Contrato
₲ 2.305.067.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.379.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.912.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205014
Nombre de la Licitación
VE 55/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips