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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011081
Monto de la Factura
₲ 51.532.400
Nro. de Orden de Pago
11291
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.006.374
IVA
Retención DNCP
₲ 183.643
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
352/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-33772
Monto Contrato
₲ 573.732.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.259.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.034.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221890
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips