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Datos del Pago
Nro. de Factura
001004010702
Monto de la Factura
₲ 58.055.500
Nro. de Orden de Pago
12312
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.209.723
IVA
Retención DNCP
₲ 206.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
352/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-33772
Monto Contrato
₲ 573.732.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.259.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.034.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221890
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips