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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000719
Nro. de Timbrado
13850573
Monto de la Factura
₲ 109.888.934
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.507.384
IVA
₲ 9.989.903
Retención DNCP
₲ 387.608
Retención IVA
₲ 2.996.971
Retención Renta
₲ 2.996.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179153
Monto Contrato
₲ 5.904.818.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.401.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.287.415.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional