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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000890
Nro. de Timbrado
14172360
Monto de la Factura
₲ 280.670.073
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.370.797
IVA
₲ 25.515.461
Retención DNCP
₲ 990.000
Retención IVA
₲ 7.654.638
Retención Renta
₲ 7.654.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179153
Monto Contrato
₲ 5.904.818.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.401.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.287.415.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional