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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000516
Nro. de Timbrado
13393719
Monto de la Factura
₲ 724.724.171
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.637.461
IVA
₲ 65.884.016
Retención DNCP
₲ 2.556.300
Retención IVA
₲ 19.765.205
Retención Renta
₲ 19.765.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179137
Monto Contrato
₲ 3.623.620.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.615.288.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.405.338.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional