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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000517
Nro. de Timbrado
13393719
Monto de la Factura
₲ 1.012.869.317
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.049.233
IVA
₲ 92.079.029
Retención DNCP
₲ 3.572.666
Retención IVA
₲ 27.623.709
Retención Renta
₲ 27.623.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179136
Monto Contrato
₲ 5.064.346.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.346.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.770.245.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional