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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Nro. de Timbrado
14172360
Monto de la Factura
₲ 713.868.788
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.412.480
IVA
₲ 64.897.163
Retención DNCP
₲ 2.518.010
Retención IVA
₲ 19.469.149
Retención Renta
₲ 19.469.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179152
Monto Contrato
₲ 4.911.321.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.890.007.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.606.031.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional