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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Nro. de Timbrado
13393719
Monto de la Factura
₲ 982.264.219
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.221.457
IVA
₲ 89.296.729
Retención DNCP
₲ 3.464.714
Retención IVA
₲ 26.789.024
Retención Renta
₲ 26.789.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179152
Monto Contrato
₲ 4.911.321.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.890.007.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.606.031.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional