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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008505
Monto de la Factura
₲ 67.130.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.839.411
IVA
₲ 3.017.636
Retención DNCP
₲ 239.226
Retención IVA
₲ 1.830.818
Retención Renta
₲ 1.220.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-118003
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.944.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac