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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2321
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNY ESTELA GARCIA RIVEROS
RUC
2943778-4
Número de Contrato
18-2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-109781
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290419
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac