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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNY ESTELA GARCIA RIVEROS
RUC
2943778-4
Número de Contrato
18-2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-109781
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290419
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac