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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028591/28706
Nro. de Timbrado
16266806
Monto de la Factura
₲ 22.981.600
Nro. de Orden de Pago
1500022344
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.626.734
IVA
₲ 2.089.236
Retención DNCP
₲ 81.062
Retención IVA
₲ 626.770
Retención Renta
₲ 626.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/PR N° 032/22
Código de Contratación (CC)
CE-25006-22-224523
Monto Contrato
₲ 275.779.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.210.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.888.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FACTURACION EN OFICINA CENTRAL, V. ELISA, M.J.T. Y ÑU GUAZU
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar