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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-01537/003-014-01020/25
Nro. de Timbrado
15393598
Monto de la Factura
₲ 5.990.814.819
Nro. de Orden de Pago
1500018892
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.782.034.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.244.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 179.724.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 348/22
Código de Contratación (CC)
CE-25006-22-216608
Monto Contrato
₲ 6.039.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.985.003.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.782.034.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416954
Nombre de la Licitación
ADQUICISIÓN DE ALCOHOL - COMPRA POR OPORTUNIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar