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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0235071
Monto de la Factura
₲ 93.018.516
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.539.685
IVA
₲ 8.456.229
Retención DNCP
₲ 338.230
Retención IVA
₲ 8.456.229
Retención Renta
₲ 12.684.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Suscripcion
Código de Contratación (CC)
CE-21001-17-149611
Monto Contrato
₲ 1.150.598.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.149.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.856.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328304
Nombre de la Licitación
VEX 4PM/2017 - SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT PARA GRSI-SIPAP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay