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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005368
Monto de la Factura
₲ 17.654.990
Nro. de Orden de Pago
2169
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.788.290
IVA
₲ 1.604.999
Retención DNCP
₲ 64.200
Retención IVA
₲ 481.500
Retención Renta
₲ 321.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
106/2011
Código de Contratación (CC)
CE-21001-11-45571
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.604.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.941.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215388
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay