- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005844
Monto de la Factura
₲ 33.160.320
Nro. de Orden de Pago
2000004432
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.201.450
IVA
₲ 3.014.575
Retención DNCP
₲ 116.965
Retención IVA
₲ 904.373
Retención Renta
₲ 904.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.160
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
243-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168327
Monto Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.031.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips