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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005845
Monto de la Factura
₲ 53.194.680
Nro. de Orden de Pago
1500000264
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.105.520
IVA
₲ 4.835.880
Retención DNCP
₲ 187.632
Retención IVA
₲ 1.450.764
Retención Renta
₲ 1.450.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
243-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168327
Monto Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.031.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips