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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 36.225.000
Nro. de Orden de Pago
2000005111
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.121.315
IVA
₲ 3.293.182
Retención DNCP
₲ 127.775
Retención IVA
₲ 987.955
Retención Renta
₲ 987.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
244-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168326
Monto Contrato
₲ 174.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.601.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips