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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 495.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004081
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.254.000
IVA
₲ 45.000.000
Retención DNCP
₲ 1.746.000
Retención IVA
₲ 13.500.000
Retención Renta
₲ 13.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
319/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168391
Monto Contrato
₲ 1.450.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.240.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351702
Nombre de la Licitación
CVE N° 03-18 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips