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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 1.072.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000004216
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.217.000
IVA
₲ 97.500.000
Retención DNCP
₲ 3.783.000
Retención IVA
₲ 29.250.000
Retención Renta
₲ 29.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
404/2018
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168687
Monto Contrato
₲ 2.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.434.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353996
Nombre de la Licitación
CVE N° 09-18 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS PARA LA URGENCIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips