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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035483
Monto de la Factura
₲ 894.999.360
Nro. de Orden de Pago
2000008923
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.335.009
IVA
₲ 42.619.017
Retención DNCP
₲ 3.307.236
Retención IVA
₲ 12.785.705
Retención Renta
₲ 25.571.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
261/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-175614
Monto Contrato
₲ 3.020.622.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.020.622.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.795.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO EVEROLIMUS (AFINITOR 5 MG.) PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips