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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008919
Monto de la Factura
₲ 24.761.000
Nro. de Orden de Pago
2000005491
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.323.061
IVA
₲ 2.251.000
Retención DNCP
₲ 87.339
Retención IVA
₲ 675.300
Retención Renta
₲ 675.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
286/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-169922
Monto Contrato
₲ 2.998.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.211.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351283
Nombre de la Licitación
CVE N° 06-18 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips