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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004685
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.418.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
241/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168329
Monto Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.900.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips