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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-5031
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 31.105.800
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.581.050
IVA
₲ 2.827.800
Retención DNCP
₲ 110.850
Retención IVA
₲ 848.340
Retención Renta
₲ 565.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 362/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-133681
Monto Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.272.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319042
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar