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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1955
Nro. de Timbrado
11663192
Monto de la Factura
₲ 30.360.774
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.872.544
IVA
₲ 2.760.070
Retención DNCP
₲ 108.195
Retención IVA
₲ 828.021
Retención Renta
₲ 552.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134243
Monto Contrato
₲ 85.951.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.843.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.635.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar