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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-35455/334356/33457
Nro. de Timbrado
11774975
Monto de la Factura
₲ 5.021.298
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.163
IVA
₲ 456.481
Retención DNCP
₲ 17.894
Retención IVA
₲ 136.944
Retención Renta
₲ 91.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134243
Monto Contrato
₲ 85.951.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.843.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.635.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar